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鄂尔多斯市人力资源和社会保障信息中心2019年度部门预算公开报告
      来源:市人社局     发布日期:2019-04-10 16:39   

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

    承担全市“社会保险信息管理系统”的维护及需求评审;两定机构1400余家的前端及网络维护;全市家庭服务业系统及呼叫平台建设;全市公务员统计工作、全市人才人事统计工作、全市机关事业单位工资统计工作;全市机关事业单位信息管理系统建设工作;人社系统办公大楼弱电、会议系统、监控系统、LED屏叫号系统及数据机房30余台硬件的维护工作;全市12333电话咨询服务工作及政策解答;信息中心、鉴定中心、仲裁院党支部的建设及党建工作;全市“人力资源和社会保障综合服务中心”、“社会保障卡综合服务点”建设及维护工作;配合建设银行、农村信用联社发放全市社会保障卡工作;承担全市人社系统OA办公自动化的建设工作;承担全市人力资源和社会保障信息网络数字化规划、建设及人力资源管理信息系统建设;承担网络系统建设、管理、维护工作;

承担公共服务系统建设的信息技术保障工作;承担人力资源和社会保障核心业务数据管理、维护、技术应用及办公自动化技术保障等职能;承担两定医疗机构监控系统的上线实施工作;承担全市各类人才数据库和市本级人社部门网站管理维护等工作;组织开展人力资源和社会保障网络应用管理、人才数据管理及信息技术培训;参与全市人事业务信息系统开发应用、推行人事人才业务网上办理;承担全市机关事业单位员招考招聘信息发布于管理工作;承办人社系统电子政务建设相关工作。

 

二、机构设置情况

 1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

(1)独立编制机构。2019年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

(2)独立核算机构。2019年,本单位独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

(1)人员编制。2019年,本单位人员编制5个,比上年增加0.00个。其中:行政编制0个,比上年增加0.00个;事业编制(含经费自理事业编制)5个,增加0.00个。

(2)年末实有人数。2019年,全市部门年末实有人数17.00个,比上年减少1.00个。其中:在职人员6个,增加0.00个;离休人员0个,增加0.00个;退休人员1个,增加0.00个;其他人员10个,减少1.00个,该类人员主要包括:政府购买人员2人,增加0.00个;社区民生志愿者8人,减少1.00

三、2019年主要工作安排

(一)信息化建设工作

1.金保工程一期:(社会保险、就业创业、劳动关系)模块经请示自治区人社厅,由人社厅统一开发部署、升级改造,我局按照自治区工作进度要求推进我市相关工作。

2.人事人才信息化业务平台建设:我局在2018年初就计划整体开发金保工程二期人事人才信息化办公平台,组织相关科室赴青岛市、广州市、深圳市和东莞市等信息化建设发达地区学习考察,了解先进地区信息化建设好的做法和先进理念。并与这些地区信息化系统建设软件开发商进行座谈交流,结合我市人事人才实际情况,提出项目前期需求征集,已完成信息化平台整体规划等相关工作,并申请项目建设费用,已列入2019年财政预算。待市人大审议通过预算方案后,全面实施我市人社系统信息化建设,计划2019年年底实现人事人才业务网上办理信息化管理,实现人事人才业务办理“最多跑一次”的目标。

 (二)门户网站建设

一是整合现有资源,进一步完善门户网站建设。增强网站的服务效能。二是加强网站宣传指引功能,结合各科室、各二级单位工作实际,加强业务流程网上宣传服务,便于群众了解人社业务。三是优化版面建设,将对门户网站从页面布局到栏目设置进行优化,进一步简化设计风格、明确导航层、突出主体信息,便于办事人员访问网站。 

(三)移动互联网端建设

目前,我局微信公众号主要功能为信息发布,很多栏目还处于在建状态。下一步,借鉴其它地区好的经验和做法,丰富公众号信息内容,完成五险政策宣传栏目建设,新增人才工作、各类招考信息公告、招聘会信息发布、人社电子地图等功能,增强公众号的实用性、宣传性。把我局公众号打造成人社系统移动互联端宣传主阵地。                    

 

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算308.81万元,比上年预算增加174.57万元,增长130.04  %,增加主要是由于支出预算308.81万元,比上年预算增加174.57万元,增长130.04 %,增加主要是由于主管局划拨人社业务信息化一体平台建设费用

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 308.81万元,其中:一般公共预算拨款收入 308.81万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出308.81万元,其中:基本支出 107.82 万元,占比 34.9 %;项目支出 201 万元,占比65.1  %;事业单位经营支出 0 万元,占比0  %。

主要用于“本单位人员经费支出;商品和服务支出;全市人社系统办公大楼机房维护支出;确保全市人社系统网络运行正常;金保工程二期人力资源信息管理系统建设;人社业务信息化一体平台建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算308.81万元,包括:一般公共预算财政拨款308.81万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0 万元

2、社会保障和就业类298.31万元,比上年预算数增加171.95万元。主要用于人社业务信息化一体平台建设

3、卫生健康支出3.78万元,比上年预算数增加0.13万元 。主要用于职工卫生健康支出。

4、住房保障支出6.73万元,比上年预算数增加2.5万元。主要用于职工住房保障支出。    

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.2 万元,与上年相比无增减,其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元

    2、公务接待费 0.2 万元,无增减。

3、公务用车购置及运行维护费 0  万元

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 7.49万元,比上年增加0.52万元,增长7.5%。主要原因是预算批复是预算系统数据上浮20%的数据

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  0万元,政府采购服务预算 0  万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算201万元,占全部项目支出预算的100%。

   第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩文静         联系电话:13644776182

 

第六部分  2018年部门预算公开表

 

详见附表:1--9  部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表1张)

 
信息中心 项目资金绩效评价情况表(汇总).xls
     信息中心市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
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